ISO/TS16949体系策划流程计划（3）

一. 质量体系策划：

质量体系策划的内容应包括质量体系的全部内容。策划可从以下几个方面着手：

1．管理职责

A．  策划并制定质量方针；

B．  策划并制定质量目标；

C．  规划行政组织结构；

D．  规划质量保证组织结构；

E．  规划部门职责、权限并文件化；

F．  规划文件和资料的审批机制；

G．  规划文件和资料的发放机制；

H．  规划文件和资料的更改机制；

I．  规划文件和资料的报废、保存、复印、使用等控制机制；

J．  规划信息反馈机制；

K．  规划质量记录管理、控制机制。

2．资源管理：

A．  规划人力资源短、中、长期培训方案、计划；

B．规划人力资源目标管理方案；

C．规划生产、检测设备、设备耗材、辅材的购进机制；

D．规划生产、检测设备安装、测试、检测的机制；

E．规划生产、检测设备操作、维护、保养的机制；

F．规划生产、检测设备的标识系统；

G．规划工装、夹具、模具、辅材等的管理、控制；

H．规划仓库管理（包括出入库盘点手续、贮存环境等）；

I．规划生产现场物料管理；

J．规划仓库、生产现场目视管理机制；

K．规划清洁生产方案；

L．规划“5S”管理。

3．产品实现

A．  规划顾客合同评审过程；

B．  规划质量策划过程；

C．  规划产品设计过程；

D．  规划分供方评定过程；

E．  规划原材料采购过程；

F．  规划顾客提供产品的控制过程；

G．  规划生产过程；

H．  规划产品、包装、防护和交付过程；

I．规划售后服务过程。

4．测量、分析和改进

A．  规划原材料检验和试验过程；

B．  规划在制品检验和试验过程；

C．  规划成品出货检验和试验过程；

D．  规划检测、计量设备管理和控制过程；

E．  规划对不合格品的控制过程；

F．  规划内部质量审核过程；

G．  规划管理评审过程；

H．规划纠正和预防措施的管理、控制过程。

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