GB/T50430建筑施工企业质量管理规范文件要求之记录(三)
GB/T50430-2007标准 二十三处要形成记录 | ||||||
序号 | 形成记录名称 | 条款号 | 记录名称 | 归口部门 | ||
1 | 施工企业应对培训效果进行评价,并保存相应的记录 | 5.3.3 | 培训记录和考核 | 经理工作部 | ||
2 | 施工企业应明确施工机具供应方的评价方法,在采购或租赁前对其进行评价,并收集相应的证明资料和保存评价记录 | 6.2.2 | 供方调查评价表 | 物资供应处 | ||
3 | 施工企业应对施工机具进行验收,并保存验收记录 | 6.2.4 | 设备验收记录 | 生技部 | ||
4 | 施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。 《 特种设备安全监察条例》特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查,并作出记录 | 6.3.1 | 设备保养记录 设备检修记录等 | 生技部 | ||
5 | 保存合同评审、投标和签约的相关记录。 | 7.2.2 | 投标评审记录 合同评审记录 | 市场开发部 | ||
6 | 施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求,并保存相关记录(合同交底记录) | 7.3.1 | 合同交底记录 | 市场开发部 | ||
7 | 对合同履约情况进行分析和记录 | 7.3.3 | 合同履约记录 | 市场开发部 | ||
8 | 供应方的评价、选择和再评价的记录。 | 8.2.4 | 供方调查评价表 合格供方名录 供方业绩评定表 | 物资供应处 | ||
9 | 建筑材料、构配件和设备进行验收记录。到供应方的现场进行验证记录。 | 8.3.1 | 进货验收记录 设备开箱记录 | 物资供应处 生技部 | ||
10 | 验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理记录 | 8.3.2 | 不合格处理单 | 生技部 | ||
11 | 确验收建筑材料、构配件和设备的发放要求,建立发放记录 | 8.4.4 | 材料发放记录 出/入库单 | 物资供应处 | ||
12 | 发包方提供的顾客财产做好记录 | 8.5.2 | 顾客财产记录 | 生技部 | ||
13 | 依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收 | 9.3.2 | 分包工程验收记录 | 生技部 | ||
14 | 对分包方的履约情况进行评价并保存记录 | 9.3.3 | 分包方评审记录 分包方履约情况记录 | 市场开发部 | ||
15 | 施工设计:对变更可能造成的施工质量影响进行评审,并保存相关记录。 | 10.3.3 | 无 | 无 | ||
16 | 按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底,并保存记录。 | 10.4.3 | 技术交底记录 | 项目部 | ||
17 | 施工过程中的质量管理记录 | 10.5.5 | 施工过程相关记录 | 项目部 | ||
18 | 工程资料的形成应与工程进度同步。施工企业应按规定及时向有关方移交相应资料 | 11.3.3 | 施工过程相关记录 | 项目部 | ||
19 | 质量问题的处理和验收记录 | 11.4.4 | 整改通知及反馈 | 项目部 安监部 | ||
20 | 检定校准记录应予以保存 | 11.5.1 | 计量设备检定合格证 | 生技部 | ||
21 | 对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求,并跟踪其整改结果。 | 12.2.3 | 内部审核不符合报告 | 经理工作部 | ||
22 | 保存监督检查和审核的记录 | 12.2.5 | 内部审核报告 | 经理工作部 | ||
23 | 施工企业应按规定保存质量管理改进与创新记录 | 13.3.3 | 改进措施记录 | 经理工作 | ||
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