质量管理体系监督审核要点

                       质量管理体系监督审核要点
通用要求：        部门质量职责\   部门的质量分解目标以及完成情况考核
销售部：          合同台帐\ 合同评审\ 顾客沟通记录及意见处理\  产品的交付记录
采购室：          合格供方名录\合格供方评价资料\采购计划\ 采购产品验证
办公室：          删减理由的描述（手册）\特殊过程删减的理由（手册）文件清单\ 文件  

批准记录\ 文件发放记录\  外来文件目录\  作废文件记录\ 质量记录清单\ 人员能力要求（教育、培训、技能和经验）\ 培训计划\ 培训实施记录\ 培训考试记录

品控部：          计量器具台帐\计量器具的检定和校准（检定证书）\原材料检验记录\半成品检验记录\成品检验记录\产品放行人员授权\不合格品记录\ 不合格品评审处置记录\ 数据分析资料（顾客、合格率、不合格品、原材料）\现场计量器具的有效期

仓库管理制度： 出入库台帐\  仓储物资的防护情况\仓库帐物标识要一致

技术部：          设计开发输入记录\设计开发评审记录\设计开发验证记录\设计开发确认记录\设计开发更改记录\设计和开发更改记录\原材料检验标准\半成品检验标准\成品检验标准\纠正/预防措施记录

生产部：          产品实现的策划\设备台帐\设备管理制度\设备检修计划\ 设备检修记录\ 工作环境检查记录\ 安全文明生产制度\ 生产计划 \ 生产工艺、规程、作业指导书\ 操作记录

生产车间：      设备日常维护管理\工作环境的控制\生产过程的控制\生产现场的标识\生产现场的产品防护

管理层：         管理评审资料（输入、输出、报告）\ 内审的实施（计划、检查表、不合格报告、审核报告）\内审员的培训、考试、取证

注：以上仅仅是审核的最低要求，具体按照文件的规定进行审核。