质量目标分解参考

四大过程

子过程及涉及要素

项目

管     理     职     责

5.5职责、权限和沟通

职责、权限是否明确分配合理，有无真空

沟通情况：人人都清楚本岗位职责

履行情况

5.4.1质量目标

质量目标设置是否完善、合理、可测量

质量目标是否结合各自职能分解落实到各职能部门、生产厂（车间）班组

质量目标是否定期考核/测量，未完成目标是否采取纠正措施/纠正措施

5.6管理评审

管理评审是否按期开始

管理评审是否输入/输出改进建议/措施（决定）

改进措施（决定）实施的有效率

资  源  管  理

6.3基础设施管理

基础设施/设备配置率

设备完好率

设备运转率

6.2人力资源管理

各岗位人员配备率

各岗位人员胜任率

各岗位人员培训计划实施率/培训合格率/培训有效率

产       品        实        现

7.2.2产品要求评审

合同评审有效率

合同履约率

顾客意见（抱怨）处理及时率/有效率

顾客满意率（度）

7.3设计和开发

设计和开发各阶段的符合率

新产品投产率

内部故障成本

7.4采购

合格供方业绩跟踪

采购产品合格率

采购产品退货率/下线率

7.5生产和服务提供

工艺纪律执行率

工艺/过程参数控制符合率

过程产品抽检合格率

过程产品一次交检合格率

过程能力指数（CP）

生产计划完成率

7.6监视和测量装置

计量器具配备率

计量器具周检率

在用计量器具完好率

测   量   分   析   和   改   进

8.2.1顾客满意

顾客满意信息调查表发放率

顾客满意信息调查表回收率

顾客满意率（度）

顾客意见/投诉处理及时率

顾客意见/投诉处理有效率

8.2.2内审

内审是否按期实施

内审计划实施符合率

不合格项纠正措施实施有效率

8.2.3过程的监视和测量

策划/计划按期实施率

引发的纠正和纠正措施有效率

8.2.4产品的监视和测量

错检率

漏检率

入库产品抽检合格率

出厂产品返修率

出厂产品退赔率

外部成本

8.3不合格品控制

返工合格率

返修合格率

引发的纠正和纠正措施有效率

8.4数据分析

四个方面（顾客满意、产品符合性、过程和产品特征及趋势、供方业绩）数据收集，分析准确率

四个方面信息有效利用率（引发改进措施）

8.5 改进

改进措施有效实施率

纠正措施有效实施率

预防措施有效实施率