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ISO9000质量体系审核不符合项案例(2)

时间: 2024-04-03
【案例2】 某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。 审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文件。” 审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审…

【案例2


某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。


审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文件。”


审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容,多是平时做试验的记录,没有一定的格式。


审核员问开发部经理:“你看得明白吗?”


经理说:“都是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,一切由产品设计工艺负责人自己负责”。


审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的,平均年龄大概50岁以上。


审核员问:“这些笔记本以后上交吗?”


经理:“没有明确的规定”。


审核员:“如果设计人员不在了怎么办?”


经理:“不知道,好多年来都是这么规定的,没考虑以后的事”。


 


案例分析:


公司这样的做法显然是不对的,为了保密可以将文件根据实际情况按密级分类保管。保管在个人手里,实际上很难确保对这些资料进行控制。


本案违反了标准“423文件控制”的“质量管理体系所要求的文件应予以控制。”和“73设计和开发”的有关规定。

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