ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例（96）

【案例96】

审核员在审查某公司2001年管理评审报告时，看到报告中对于“质量管理体系及其过程有效性的改进和与顾客要求有关的产品的改进”作出了结论性的意见，但对于资源需求方面没有表示意见。

审核员问公司经理：“你们在资源需求方面有什么需要解决的问题吗？”

经理说：“目前我们还没有发现需要解决什么迫切的问题。”

审核员在审查检验科时，了解到每种零部件的加工均由加工者自己检验完成。诺大一个车间仅有一名专职检验员，因此他只负责组装后的成品检验。

审核员问检验科长：“你们加工工序中如果出现不合格怎样处理？”

检验科长答：“加工者自己返工解决。”

审核员问：“你们对于每个加工者的返工情况了解吗？”

检验科长说：“我们没法掌握，工人自己如果出现了不合格，他可能从下脚料中再检一块原料重新加工，我们也不知道。”

审核员问：“为什么专职检验员不对零件也进行检验呢？”

检验科长：“我们反映了多次，检验员人手不足，希望增加检验员，但公司经理只对增加设备积极，而对于增加人员却拖着不解决。”

案例分析：

在管理评审方面，公司违反了标准“5．6．3评审输出”规定的“管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：…··c）资源需求。”

实际上车间检验员人手不够，说明在人力资源上应该采取改进措施，而公司经理对此问题没有认真对待，违反了标准“6.2.2能力、意识和培训”的“b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；”的规定，经理应该“采取其他措施”，即增加检验员数量以满足要求。

检验员对半成品没有进行检验，只由加工者自己负责。这说明对生产过程的控制力度不够，因为全靠加工者自检是缺乏公正性的。违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。”