ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例（91~93）

【案例91】

在印刷厂成品检验组，检验员发现在检验完了的目录中少了一捆目录，于是他在没告诉任何人的情况下就到生产线上拿了一捆刚印完的目录放到成品组准备送走的目录中就算完事了。

案例分析：

因为事情发生在成品检验组，因此这里的主要工作是成品检验。既然检验员拿了一捆刚印完的目录放到成品组准备送走的目录中就算完事了，说明对这捆目录没有进行检验。违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应该依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行”。

【案例92】

在检验科，审核员查阅《产品检验管理制度》时看到制度规定：“每个车间没有专职检验员一名”

审核员问检验科长：“这是什么意思？”

科长仔细看了一遍，笑着说：“可能打字员把‘设有’打印成‘没有’了。”

审核员看到，该文件批准栏内有总经理批准的签字。

案例分析：

这种笑话在组织提供的文件中时有发生，因为领导在签字时根本没有认真地把文件再仔细看一遍。组织的质量管理体系文件是受控文件，是组织的法规性文件，各级员工必须认真遵照执行。因此领导在签字前一定要认真审查文件，以达到审批的目的。

本案违反了标准“4．2．3文件控制”的“a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；”的规定。

【案例93】

在设计科审核员想了解设计人员职责，科长说：“设计工作一般由项目负责人在设计计划中指定责任工程师，并规定有关设计人员的职责。”

审核组在检查G98齿轮箱设计计划，查阅到项目负责人和有关设计人员清单，但设计计划中没有找到有关设计人员分工的职责规定。

案例分析：

本案违反了标准“7．3．l设计和开发策划”的“c）设计和开发的职责和权限。”的规定。