ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例（89~90）

【案例89】

某厂《焊接工艺规程》规定：所使用的焊条应在使用前在烘箱中以60ºC烘干2小时才能使用。审核员打开烘箱门时看到有两包焊条没有打开原包装就放在烘箱内了。

审核员问：“这样能烘干吗？”

车间主任不好意思地回答：“这个烘箱原来是放在食堂烤面包的，这次由于要审核了临时搬到车间，工人就这么把焊条放进去了。”

案例分析：

既然编制了工艺规程，就应该严格按规程办。现在许多企业仍然停留在为认证而认证，临时在认证前忙乱，补记录。当然在现场审核时就会出洋相。这里对焊条的烘干，应该将包装打开，否则失去烘烤的作用。

本案违反了标准“7．5．l生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”的规定。

【案例90】

某厂生产打字机色带，其工艺规程规定：“色带染色后存放在中转库，在规定的温度和湿度下存放三天，然后用塑料袋密封后待加工。”

审核员问车间主任：“规定的温湿度是多少？”

车间主任回答：“具体数据由中转库主任决定，该数据对外是保密的”。

审核员来到中转库，看到批号2020的色带已在库中存放了5天，但没有用塑料袋密封。审核员环顾四周，看到墙上挂的温湿度计已经损坏，而且库房多处封闭不好，与外界能相通。

案例分析：

色带在中转库已存放5天，没有执行工艺规程的规定。违反了标准“7．5．l生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”的规定。

既然温湿度计损坏，也就失去了对温湿度的控制。违反了标准“7．6监视和测量装置及控制”的“组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。”

库房多处封闭不好，不满足贮存条件，违反了标准“7．5．5产品防护”的规定。