ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例（87~88）

【案例87】

某厂主要承担顾客带料加工的线路板焊接、组装任务。其生产作业指导书规定在调试工在调试工位上应铺导电地毯，调试工在工作时应穿导电拖鞋、戴导电手镯。

审核员在检查现场时发现有导电地毯，但是调试工穿的是普通拖鞋，而且未戴导电手镯。

审核员问工人：“是否知道作业指导书的规定？”

工人说：“不知道”。

这时车间主任过来说：“作业指导书就在我的桌子上，他们随时可以过来查看。”

案例分析：

既然工人说“不知道”，说明对工人的岗位培训没有到位。这违反了标准“6．2．2能力、意识和培训”的“b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；”的规定。

【案例88】

审核组在供应科检查9月份的进货记录时，发现连续三批进货的包装瓶出现批量不合格，但是检验科均按规定办理了让步接收。审核员在检验科进一步查看这三批瓶子的进货验证记录时发现，这三批包装瓶均是由于瓶高度较标准要求高了0.5mm。

质检科长说：“以前这种瓶子从未发生过此类事情。”

这时在一旁的供应科长突然想起来说：“因为这些瓶子在压盖时老是盖不严实，因此生产科要求把瓶高增加0.5mm，这事儿我们忘了通知检验科，结果他们仍然按老的标准进行进货验证。”

案例分析：

既然检验标准发生了变化，就应按规定用书面文件通知检验科。本案违反了标准“4．2．3文件控制”的‘l）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。”