ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例(133）

【案例133】

在市场部的《顾客反馈意见调查表》中，审核员看到顾客甲反映工厂给加工的线路板太脏，要求重新清洗。市场部经理说：“这个意见已经反馈给了质管部进行处理，产品已经返工清洗后交给了顾客。”

在质管部审核员看到为解决顾客甲的意见开具的《纠正措施报告》，报告中“纠正措施栏”内记载的纠正措施为“返工清洗”，在“纠正措施效果验证”栏内质管部的验证为“已完成清洗，措施有效。”

在生产部审核时，审核员询问生产部经理：“是什么原因造成顾客甲的线路板不干净？”

生产部经理说：“他们每次来了都是急活，以前加工的产品从来没要求清洗，他们也没意见。就这次他们提出来赚脏，我们已经返工进行了清洗，并交给了顾客，他们很满意。”

在技术部审核员顺带询问了工艺员：“对顾客甲的产品，你们编排的工艺要求进行清洗吗？”

工艺员回答：“我们在工艺上每次都编排了清洗工序。”

案例分析：

生产部没有按工艺要求执行，是生产的有章不循，违反了标准“7．5．1生产和服务提供的控制”的“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。”的规定。

在《纠正措施报告》，报告中“纠正措施栏”内记载的纠正措施为“返工清洗”，实际是“纠正”，而不是纠正措施。生产部应该针对问题发生的原因进行分析以采取相应的措施防止以后再发生类似现象。不能因为顾客要的是急活，就在工艺上“偷工”。这里违反了标准“8．5．2纠正措施”的“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。”的规定。