ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例(142）

【案例142】

某消防工程安装公司的质量目标为：工程设计与施工满足甲方和行业标准及法律法规的要求，工程交付合格率100％。

公司对上述目标进行了分解，建立了与质量有关的部门的质量目标：

人事部：新员工培训及时率100％；

办公室：文件资料发放的差错率＜5％；

工程部：安装过程按计划准时完成率＞95％；

设计部：图纸、图表准确率＞98％。

案例分析：

上述公司对各部门建立的目标已经量化，但是不能完全支持公司总目标的要求，违反了标准5．4．1“……质量目标包括满足产品要求所需的内容。”的要求。

人事部负责人力资源的管理和培训，其建立的质量目标应考虑总目标中满足行业标准和法律法规的要求。由于消防工程设计施工的行业标准对于设计人员、项目施工人员均有人员资格的要求，因此人事部门的质量目标还应包括：设计、专业施工人员的持证上岗率满足行业标准和法律法规的要求。

办公室负责文件和资料的管理，其建立的质量目标虽然考虑了对文件发放的控制，但是没有结合本行业的特点确保法律法规和标准的有效性，没有考虑法律法规文件更新的可能性。其质量目标应包括：“及时掌握有关行业的法律法规和标准的更新，确保发放最新的有效版本。”

工程部负责材料采购和工程安装，其部门质量目标还应包括直接影响工程合格率的材料合格率的控制。因此质量目标还应包括：采购材料的合格率、施工安装过程符合行业施工规范、过程一次检验合格率等的要求。

设计部负责安装方案设计，其质量目标还应支持满足甲方和法律法规要求的内容。例如应考虑承接的设计项目100％符合法律法规的要求，满足合同要求，设计评审一次通过率等。

综上所述，企业应结合各部门或岗位的职责及总目标的要求进行质量目标分解；同时应特别考虑法律法规的要求。通常应在采购、设计开发、生产和服务提供及过程和产品的监视和测量、人员资格等相关方面建立子目标。所制定的目标应是可测量的。按照规定的时间间隔和测量方法，来掌握目标的实现程度。