ISO9001:2015质量体系审核不符合项案例(124)

【案例124】

在印刷车间旁边的小屋内，将印刷用的胶辊存放在铁架子上面。屋子墙上悬挂着《胶辊存放注意事项》，其中第三条写着：“不允许将胶辊存放在潮湿的地方。”但是审核员看到，该屋内设有水池，还有电热水器，地上到处都是水迹。

审核员问车间主任：“这规定的第三条如何控制？”

车间主任说：“我不知道这条规定的道理何在，实际上并不影响胶辊的使用嘛。”

审核员：“那为什么还有此规定呢？”

车间主任：“这是很久以前规定的，我也不知道为什么这么定。”

案例分析：

很多组织在贯彻质量管理体系标准以前就编制了很多文件，但是没有注明编制、审核、批准人姓名。结果，过几年后当对某项内客不明白时，谁也不知道该问谁去。

本案没有按规定存放胶辊，违反了标准“6．3基础设施”的“组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。”的规定，尽管车间主任的解释可能是合理的，但是不合法。

既然认为规定的有些内容不适宜，就应该根据实际情况进行修订。这里又违反了标准“4．2．3文件控制的“b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；”的规定。

【案例125】

某机械厂化验室，发现编号为0109和0110的铝材化验单上，应化验的项目有11栏，但实际化验只填写了铝、铜、锰、铁的含量数据，其余7项皆空白。化验员说，我们是按国家标准化验的。经查有关的国家标准，规定应做11项含量的测定，而工厂检验规程中只规定了根据国家标准检测，并没有可以少测7项含量的特殊规定。

案例分析：

既然是按国家标准的规定检验，就应百分之百地执行。本例违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。”的规定。