ISO14001:2015环境管理体系审核清单(10)

(10)环境管理审核（内审）

①是否建立并实施了有关内部环境管理体系审核的书面程序?

②这种内审是否检查了：

a.环境管理行为是否符合环境管理手册、环境管理计划、环境管理程序、作 业指导书的要求，是否有效实施？

b.环境管理休系是否适合环境方针的有效完成?

③是否制定了审核计划？计划是否实施?

④审核计划是否包括了以下内容：

a.审核范围和对象（包括活动和职能，组织结构，管理和作业程序，作业范围区域 ，作业程序）；

b.每一区域或活动(部门或要素)审核的频次(频次的依据是其对环境产生直接或间 接影响的程序以及以往审核的结论)；

c.对每项活动或区域实施审核的责任人员。

⑤是否提前（约一周)将审核计划通知了有关部门?

⑥审核议定书和程序是否包括：

a.有关文件、报告和记录；

b.环境业绩、环境项目；

c.人员要求(独立性、所需专业知识、来自内部、外部专家的支持，确保客观性和公正性）；

d.实施审核的方法（取决于被审核部门的性质，可使用问卷、检查清单、面谈、 测量、直接观察等方法)；

e.审核结论的报告程序（向最高管理者报告审核发现，管理者针对发现的问题及时 采取措施)，在审核报告中应明确：

——EMS符合或不符合规定的要求；

——EMS在实现环境目标和指标时的有效性；

——以往审核提出的纠正措施的实施情况和效果；

——结论和建议。