ISO14001:2015环境管理体系审核清单(9)

9)环境管理记录

①组织是否建立了一套证实组织是否符合环境管理体系要求的文件档案管理机制？

②这些记录能否证实环境目标按计划完成的程序？

③是否制定了有关环境管理体系记录的标识 、收集、编目、查阅、归挡、保存、维 护、处置的程序?

④记录是否合理分类？是否包括了：合同、采购记录、审核结果、检测数据、管理 评审和纠正措施、投诉及跟踪活动、标训、培训、监督等环境管理体系实施的记录？

⑤记录是否清晰、可靠，能与相关活动、产品和服务相对应？

⑥记录是否易于查找并得到了妥善保管和维护？

⑦是否规定了书面的记录保存期限？