ISO14001:2015环境体系审核常见不符合项
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序号 |
不符合项描述 |
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1. |
在环境职责的分配中，把所有环境职责分配给公司的办公室和质检部，与其他部门无关？ |
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2. |
公司的环境方针未包括对持续改进的承诺； |
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3. |
公司在中环境方针规定：公司的环境方针系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的质量方针泄漏给外部机构。 |
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4. |
下列环境影响因素未列入公司环境因素登记表中：楼顶厨房排风口油污；柴油的使用、贮存； 车间排风机噪音；运输车辆产生的废气、粉尘；使用1211（哈龙）灭火器； |
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5. |
部份环境因素未加以考虑，如：废电线、电缆；消防废水、消防废弃物（如：吸收棉、吸收布……等）；废弃物清除回收商；成品包装造成的废材。 |
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6. |
部份环境因素未加以考虑，如：资源消耗（如用水、用电等）未纳入环境因素予以考虑。 |
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7. |
辨别显著环境因素之标准（Criteria）未建立说明清楚。 |
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8. |
冷却水塔之清洗水直接排入雨水市管网。而实际火炬开发区，雨水、污水是分流的。 |
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9. |
某机械加工行业（阀门）未识别如下环境因素：噪音；废机油；钢材利用率。注：上述环境因素是机械加工行业典型的环境因素。 |
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10. |
重要环境因素评估准则中，未把法规不符合作为一个重要考虑方面。即未能把法规不符合的环境因素识别为重要环境因素。 |
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11. |
公司的《法规符合性对照表》中，未包含厦门市政府制订公布的公共场所禁止吸烟、市区禁止汽车呜喇叭等规章要求。 |
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12. |
公司使用了柴油，并将柴油贮存于一楼车间仓库内。在确定适用法律及其他要求中没将下列法考虑在内：《仓库防火安全管理规则》 |
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13. |
部份法规识别未取得或不该取得（因与公司之活动无关），如：未取得相关消防法规；（紧急应变有关）；已取得/识别与公司活动无关之危险废弃物辨识法。 |
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14. |
在法律和其它要求识别与取得方面有下缺失：未识别和取得与公司的活动相关的中国政府已缔结的《经修订的关于臭氧层物质蒙特利尔议定书》；未识别《化学危险品安全管理条例》第２２－２７条；已识别的《国务院关于环境保护若干问题的决定》关于实施日期的信息有误。 |
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15. |
未列出适用法律法规的具体条文； |
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16. |
未收集浙江地方法规：《浙江省消防管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》、《国家危险废物名录》。 |
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17. |
有害废弃物（如废机油等）没有合法的“清除分包商”； |
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18. |
无建立环保法规细则查核表，以详列查核结果。 |
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19. |
一纺织印染企业未收集《纺织印染工业水污染排放标准》（GB4287） |
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20. |
未收集《建设项目环境保护管理条例》 |
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21. |
未收集《消防法》 |
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22. |
使用自来水是公司的97年度的重要环境因素，公司未就此制定量化的目标和可量测的指标。 |
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23. |
公司没有建立制定改善铜材、钢材使用率的具体方案。目前的使用率增加是基于计算方法的不同。 |
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24. |
公司总部有制定一些运作方面的指数，公司未及时取得这些资料，并制定相应的目标（例如：能源消耗－－公司总部１９９７年年报） |
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25. |
有关节约用水、电能资源的讨论记录，于98/01/20要达成每天用水60吨( 含以下)，但改善计划却为97.12.31就要达在此结果。 |
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26. |
有关分供方改进方案中没有制定具体的“目标及执行方案”，相关负责人对分供方的环境因素没有深入的了解，目前的方案不能达到增进环境表现的目的。 |
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27. |
噪音（东方空压机、铜排切割机和数控冲床）为公司的重要环境因素，对应的“管理方案”（No.1234）第４条规定：对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源实施控制。 |
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28. |
查未见对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源的具体控制方案与行动。 |
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29. |
环境管理方案未根据实际情况进行更新。 |
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30. |
公司未对采购部门的环境职责进行规定并形成文件。 |
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31. |
未明确规定污水处理厂的操作员的职责和任务。 |
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32. |
对于新员工的环境意识培训原定２小时，97-3-12只培训1小 时,97-6-13只培训75分钟。 |
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33. |
公司在环境方针和意识、相关法规、紧急应变培训方面还比较薄弱，如有的员工人为环境方针是保密文件； |
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34. |
公司对于培训的效果缺少一个确认的方式； |
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35. |
DE区噪声控制，EI03-5,Ver1 4.4规定：“如果发现异常现象， 请如噪音突然超标，DE区域主管应通知LECO，由LECO确定解决措施并监督执行。” DE主管说：“向公司环境保护法规登记人（公司总办公关经理）报告。” 噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。” |
