ISO14001:2015环境管理体系审核清单(3)

环境管理体系审核清单

(4)环境影响

①对于来自内、外部利益相关方对于环境影响和环境管理的反映和看法有没有制 定接收和答复的形成文件的程序？这些程序实施了吗？

②这些程序的制定和实施是不是为检查和评价组织的环境行为的？

③重要的环境影响是否予以记录？如：

——原材料及其他资源的耗损和浪费；

——对工作环境造成化学的、物理的或潜在的影响及对人心理活动的影响；

——外部环境影响；

——事故、泄漏、爆炸、火灾等可能性及后果等。

④是否针对下列事项制定了适用的程序：

——受控和非受控偶然地向大气污染排放(如燃煤、废气、粉尘、恶臭等)；——受控和非受控地向水体(海洋、地表水、地下水)的污染排放(如污染物、有毒 污染物等)；

——固体废料及其他废料的排放(如工业固体废料、城市生活垃圾、有机物废料、无机物废料、人造废料、危险废物等)；

——对土壤与地下水污染；

——对自然资源，如土地、水、燃料、能源及其他资源的利用； ——对噪音、臭气、灰尘、震动和视觉的影响；

——对某些环境和生态系统的特殊影响（森林、草原、野生生物、自然遗迹 、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区等）。

⑤在制定控制环境影响的程序时，考虑了下述方面对环境的影响了吗?

——正常的作业条件；

——异常的作业条件，包括停车和启动的程序和条件；

——事故、偶然事件及潜在的紧急情况；

——所有过去、现在和计划中的活动。

⑥在制定的程序中，是否把所有与环境活动有关的环境法规、规章、环境政策及 组织的指令、惯例、规范都进行了登记?

程序中是否规定了记录环境影响及相关利益方的观点?

⑦相关的利益方包括：

——顾客；

——员工；

——权威部门(政府主管部门)；

——邻近组织或个人；

——股东和投资者；

——分供方；

——银行；

——保险公司。

(5)环境目标和指标

①组织是否建立了程序，以规定组织各层次的具体并可测量的目标和指标？

②环境目标是否具有可操作性（可测量性）？

——目标必须是定量的；以对环境业绩的持续改进作出承诺；

——目标之间没有冲突；

——目标应依据要求优先排序，并能随时依据法规要求重新排序；

——应规定达到目标的期限，并能对目标的完成情况进行评价。

③环境目标是否包括了：

——环境法规及规范的要求；

——组织在财务、作业和经营方面的要求；

——主要利益方的观点。

(6)环境管理方案

①为实现组织的环境目标，组织是否制定并实施了一套环境管理方案？

②这套方案是否包括了：

——实现组织环境目标和指标的时间表、资源和职责；

——根据优先次序确定的具体措施；

——所有责任方参与策划的过程；

——定期评审和监督、修订环境管理方案和程序。

③对以下情况（如果会对环境产生不同影响）是否制定了更为详细的环境方案？

——新开发或新设计的项目；

——新产品或改进的产品；

——新服务或改进的服务；

——新过程或改进的过程。

④对于项目或改进项目的环境方案是否包括从策划、设计、生产、安装运行、停止 以及可能的报废处置全过程？

⑤其环境计划是否规定了以下内容：

——要达到的环境日标；

——实现这些目标的方法、途径；

——各职能部门和各个层次上都指定了负责实施环境目标的人员； ——处理项目实施中的更改或改进的程序；

——针对纠正措施是否规定了如何实施、如何评价其适应性的方法。