ISO14001:2015环境管理体系实施步骤(2)
三、文件编写阶段
1. 制定计划、分配任务
(1)确定手册、程序文件各部分文件编写的责任部门;
(2)确定各部门文件编写人员,列成文件编写人员清单;
(3)分配文件编写任务;制定具体文件编写的时间范围;
(4)提交管理者代表批准。
2.提供样本编写的指导
(1)由ISO14001工作小组明确环境方针;
(2)由ISO14001工作小组制定环境目标、指标和管理方案;
(3)为各部门文件编写人员提供环境手册模版;
(4)为各部门文件编写人员提供程序文件模版;
(5)提供工作文件编写要求;
(6)文件编写过程中,与各部分文件编写人员讨论文件编写进度;
(7)文件编写结束后,与各部分文件编写人员进行讨论、修改,直至最终定稿;
3.顾问咨询并与相关部门评阅文件
(1)请咨询顾问检查手册和程序文件;
(2)检查、修改的内容包括:
² 体系要素及内容是否齐全;
² 各部门接口有无问题;
² 各层次文件是否一致;
² 记录与文件体系是否一致;
(3)顾问与各部门文件编写人员讨论、修改至符合环境体系认证的要求;
(6)确定符合要求后,各相关部门传阅文件,提出需修改内容;
(7)结合各相关部门的意见,由咨询顾问和文件编写人员完成修改编制,确定最终稿。
4.领导审批文件
(1)手册由董事长批准;
(2)程序文件由环境体系管理者代表批准;
(3)工作文件及记录由各部门负责人批准。
四、体系运行阶段
1.试运行准备
(1)文件装订、受控、分发;
(2)准备试运行反馈单;
(3)准备召开试运行全员动员大会,安排会议时间、地点;
(4)进行公司内对环境体系的宣传,可以宣传海报、宣传画的型式对环境体系的知识进行普及。
2.试运行推进(一定要求董事长参加)
试运行全员动员大会由环境体系管理者代表主持,最高管理者讲话,并发放环境手册和程序文件;环境体系管理者代表对环境体系试运行的实施活动,提出各项具体要求;安排布置试运行阶段的全员培训;ISO14001工作小组和EMS部门需要对实际运行体系进行现场检查和指导。
3. 环境体系认证的准备工作
ISO14001工作小组和EMS部门在试运行阶段,需要协助环境体系管理者代表协助收集环境法律、法规;制定环境问题应急控制方案;与相关环保部门沟通协调,筹备环境评审的相关材料,包括:
1. 公司概要介绍
2. 组织机构网络图
3. 各部门的职责及负责人员名单
4. 环境管理者代表任命书
5. ISO14001工作小组成员名单及联系人
6. 产品样本或说明书
7. 程序文件、作业文件、记录清单
8. 产品工艺流程图、业务流程图
9. 厂区位置平面图、厂区平面布置图
10. 厂区地下(水)管路图
11. 使用化学危险品清单
12. 与企业活动、产品或服务相关的环境法律、法规及标准清单
13. 环境影响评价报告
14. 排污申报登记注册证
15. 危险废物清单
16. 环境监测报告(近两年环保部门监测报告)
17. 环保设施竣工验收报告
18. 消防设备(设施)分布图
19.环境管理方案的制定和实施
20.环境和法律法规方面的培训