QS-食品生产企业质量安全必备条件现场审查表之过程质量管理

5．1

工艺管理

1．  企业应制定企业（车间）工艺管理制度及相应的考核办法。

企业（车间）是否有工艺管理制度，是否有考核办法和考核记录。

查阅文件、

查阅记录。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

2．  企业职工应严格遵守工艺纪律，按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。

企业职工是否在按工艺文件进行生产操作。

现场查看。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

5．2

质量控制

1． 企业应对食品危害做出定性或（和）定量的分析，并根据所加工食品的质量要求及危害分析结果确定生产过程中的关键质量控制点。

企业是否分析并确定了生产过程中的关键质量控制点。

查阅文件。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

2． 企业应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并严格实施，以控制和消除食品危害。

企业是否制定了关键质量控制点的控制程序或作业指导书，并严格实施。

查阅文件、

现场查看。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

3． 因设备等原因中断生产时，应对该批产品严格检验后，方可继续生产，以防止该批产品出现质量问题。

是否对延迟生产的产品进行了检验。

查阅记录。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

5．3

特殊过程

对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程，应事先进行设备认可和人员资格鉴定，并按规定进行过程操作及实施参数监控。

是否有特殊过程，并事先进行了设备认可、人员资格鉴定。是否严格按规定程序进行操作。

查阅记录、

现场查看。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

生产中无特殊过程，可免于此项审查。

5.4

产品防护

在食品生产加工和搬运、贮存过程中，应加强产品防护，防止原材料、半成品、成品出现污染或损坏。

1．在食品生产加工过程中是否有效的防止了污染或损坏。

现场查看、

查阅记录。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

2．在原料、半成品转运及成品运输中是否有效的防止了污染或损坏。

现场查看、

查阅记录。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

3．食品在库房存储中是否有效的防止了污染或损坏。

现场查看、

查阅记录。

□合格

□一般不合格

□严重不合格