ISO/TS16949体系策划流程计划(2)
三、 原有质量体系诊断:
对原有质量体系进行诊断,目的就是检查现有质量体系的实施状况,找出与ISO/TS16949的差距,以利于ISO/TS16949推行之工作顺利进行。只有对原有质量体系有了充分的了解,才有可能着手规划、建立和完善一个适合公司实际的质量体系。
诊断方式有:诊断内容应包括所要实施质量体系的全部内容。
1. 与各部门主管或相关人员交谈并作记录,以了解一线情况;
2. 收集公司原有各相关质量体系资料以供诊断;
3. 发放体系诊断调查表,有的放矢的了解信息,以供诊断。
质量体系诊断内容:
1.组织结构:
B. 了解组织行政组织结构;
C. 了解质量保证组织结构;
D. 职责、权限是否文件化,是否严格执行;
E. 职责、权限是否无权或有权无职。
2.质量方针、质量目标:
A. 有无年度 (长期)质量方针,有无中(短)期质量目标;
B. 质量目标是否量化,有无实施方案、计划,是否量化至每位员工,有无考核、激励机制。
3.人力资源管理:
A. 人力资源管理有无长期规划;
B. 人力资源管理有无系统培训方案、计划。
4.设备(生产设备、检测设备)管理:
A. 设备是否得到有效控制;
B. 有无成文的设备、设备耗材、辅料购进机制;
C. 有无成文的设备购后安装、调试、检测机制;
D. 有无成文的设备操作、维护、保养规范;
E. 有无成文的设备标识系统;
F. 有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。
5.文件和资料的控制:
A. 文件和资料使用前有无审批机制;
B. 文件和资料有无发放机制;
C. 文件和资料有无更改机制;
D. 文件和资料报废、保存、复印、使用等控制
E. 有无成文的信息反馈机制;
F. 信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。
6.物料管理:
A. 了解仓库管理;
B. 了解生产现场物料管理;
C. 仓库、生产现场有无合理分区;
D. 物料有无明确标识。有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。
7.生产环境管理:
A. 有环境要求的场合,有无成文的环境管理制度(如:消防、人身安全、健康、环保等);
B. 有无推行“5S”管理,是否形成素养。
8.生产作业管理:
A. 各部门工作流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;
B. 各部门开展工作是否有无成文的工作标准;
C. 每位员工进行操作是否均有成文的作业指导书。
9.成本能源核算:
A. 有无单位产品材料成本核算;
B. 有无单位产品能耗核算。
10. 物料检验:
A. 有无物料检验规程;
B. 有无适用的检验抽样方案;
C. 有无适用的检验报表;
D. 有无成文的不合格物料处理机制。
11. 工作品质检验:
A. 有无部门、个人工作质量考核、评定机制;
B. 有无改进机制、奖罚机制。有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。
12. 品管技术之运用:
A. 有无导入目标管理机制;
B. 有无导入质量策划技术(APQP&CP、FMEA、PPAP等)。
C. 有无导入适应的统计技术。