CCC工厂检查的要求理解要点第七节 不合格品的控制
工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录,应保存对不合格品的处置记录。
理解要点:
1) 不合格品的概念应涉及产品形成的各个阶段或步骤;
2) 不合格品应有标识,与合格品分区存放;
3) 当不合格由内部产生时,需及时纠正,并防止类似不合格再次发生;
4) 关键元器件的返工、返修,应按规定作好记录;
5) 应针对不合格的性质(如个别、批量、偶然性)及严重程度进行原因分析,必要时应采取相应的纠正、预防措施。
审查要点:
1) 查阅不合格品的控制程序,确认其内容是否满足要求;
2) 在现场审查的全过程,都应注意对不合格品的控制是否按规定的要求在执行;
3) 对发现的不合格品是否按规定进行了标识、隔离和处置;
4) 重点查阅进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录并注意其处置情况;
5) 随机抽查返工、返修品的记录,确认其操作是否按规定执行;
6) 注意调查关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范围;
7) 对需要采取纠正和/或预防措施的不合格是否按规定采取了相应的有效措施,效果如何。