ISO/TS16949体系策划流程计划（2）

三、       原有质量体系诊断:

对原有质量体系进行诊断,目的就是检查现有质量体系的实施状况,找出与ISO/TS16949的差距，以利于ISO/TS16949推行之工作顺利进行。只有对原有质量体系有了充分的了解，才有可能着手规划、建立和完善一个适合公司实际的质量体系。

诊断方式有：诊断内容应包括所要实施质量体系的全部内容。

1.     与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况；

2.     收集公司原有各相关质量体系资料以供诊断；

3.     发放体系诊断调查表，有的放矢的了解信息，以供诊断。

质量体系诊断内容：

1．组织结构：

B．  了解组织行政组织结构；

C．  了解质量保证组织结构；

D．  职责、权限是否文件化，是否严格执行；

E．  职责、权限是否无权或有权无职。

2．质量方针、质量目标：

A．  有无年度 （长期）质量方针，有无中（短）期质量目标；

B．  质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每位员工，有无考核、激励机制。

3．人力资源管理：

A．  人力资源管理有无长期规划；

B．  人力资源管理有无系统培训方案、计划。

4．设备（生产设备、检测设备）管理：

A．  设备是否得到有效控制；

B．  有无成文的设备、设备耗材、辅料购进机制；

C．  有无成文的设备购后安装、调试、检测机制；

D．  有无成文的设备操作、维护、保养规范；

E．  有无成文的设备标识系统；

F．  有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

5．文件和资料的控制：

A．  文件和资料使用前有无审批机制；

B．  文件和资料有无发放机制；

C．  文件和资料有无更改机制；

D．  文件和资料报废、保存、复印、使用等控制

E．  有无成文的信息反馈机制；

F．  信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。

6．物料管理：

A．  了解仓库管理；

B．  了解生产现场物料管理；

C．  仓库、生产现场有无合理分区；

D．  物料有无明确标识。有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

7．生产环境管理：

A．  有环境要求的场合，有无成文的环境管理制度（如：消防、人身安全、健康、环保等）；

B．  有无推行“5S”管理，是否形成素养。

8．生产作业管理：

A．  各部门工作流程是否文件化、标准化、具体化、规范化；

B．  各部门开展工作是否有无成文的工作标准；

C．  每位员工进行操作是否均有成文的作业指导书。

9．成本能源核算：

A．  有无单位产品材料成本核算；

B．  有无单位产品能耗核算。

10．            物料检验：

A．  有无物料检验规程；

B．  有无适用的检验抽样方案；

C．  有无适用的检验报表；

D．  有无成文的不合格物料处理机制。

11．            工作品质检验：

A．  有无部门、个人工作质量考核、评定机制；

B．  有无改进机制、奖罚机制。有无成文的工装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

12．            品管技术之运用：

A．  有无导入目标管理机制；

B．  有无导入质量策划技术（APQP&CP、FMEA、PPAP等）。

C．  有无导入适应的统计技术。

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